| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 6802 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit embreagem | 3.111,00 | 3.111,00 |
| 3.00 | Óleo lubrificante 75W80 Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms DUCATO IZJ7G45 | 75,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Kit embreagem Óleo lubrificante 75W80 Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms DUCATO IZJ7G45 | 3.336,00 | ||
| 06/10/2023 | Conforme DANFE Nº 2/780; | 3.336,00 | ||
| 16/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6802/2023 NEODI CAMILOTTI - 13014 | 3.336,00 | ||
| TOTAL | 3.336,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
