| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 6806 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref a pagamento de almoço para Lucas Lira que esteve participando do Seminário sobre NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , na casa de cutura em Marau dia 05/10/23 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Almoço Finalidade: Ref a pagamento de almoço para Lucas Lira que esteve participando do Seminário sobre NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , na casa de cutura em Marau dia 05/10/23 | 35,00 | ||
| 06/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9129; | 35,00 | ||
| 09/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
