| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 6808 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro óleo motor Finalidade: Ref. a material para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. | 112,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | Filtro óleo motor Finalidade: Ref. a material para veículo MICRO-ÔNIBUS IWI 3494 utilizado no transporte escolar. | 112,00 | ||
| 06/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1455; | 112,00 | ||
| 20/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2023 EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 2231 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
