| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistorias nos veículos MICRO-ÔNIBUS IJX 8976, MICRO-ÔNIBUS IWI 3494, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24. | 230,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Vistoria Finalidade: Ref. a vistorias nos veículos MICRO-ÔNIBUS IJX 8976, MICRO-ÔNIBUS IWI 3494, MICRO-ÔNIBUS IOE 0239, MICRO-ÔNIBUS ING 6366, MICRO-ÔNIBUS JBS 0F65, MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24. | 1.380,00 | ||
| 11/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/180; | 1.380,00 | ||
| 20/10/2023 | reteção de inss conforme orietação bpp e regras realcionadas ao inss | 1.380,00 | ||
| 20/10/2023 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6836/2023, 4509 - NESTOR PARIZOTTO | 151,80 | ||
| 20/10/2023 | faltou retenção inss | -1.380,00 | ||
| 07/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2023 NESTOR PARIZOTTO - 4509 | 1.228,20 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20/10/2023 | 151,80 | Lançada | |
| TOTAL | 151,80 |
