| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6844 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | eletrodo meditrade kendal c/100 | 120,00 | 360,00 |
| 10.00 | GEL CONDUTOR 5KG GALÃO INCOLOR Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da ubs | 43,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | eletrodo meditrade kendal c/100 GEL CONDUTOR 5KG GALÃO INCOLOR Finalidade: Ref insumos hospitalares para uso nos atendimentos da ubs | 790,00 | ||
| 11/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/14697; | 790,00 | ||
| 25/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6844/2023 IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
