| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAF |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 11/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Sacola sortida | 0,95 | 1.890,00 |
| 300.00 | Saco de lixo hospitalar brtanco leitoso de 60 litros Finalidade: Ref insumos para uso na ubs. | 9,45 | 2.835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | Sacola sortida Saco de lixo hospitalar brtanco leitoso de 60 litros Finalidade: Ref insumos para uso na ubs. | 4.725,00 | ||
| 11/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1794; | 4.725,00 | ||
| 17/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2023 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGEM E SERIGRAFIA LTDA - 11520 | 4.725,00 | ||
| TOTAL | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
