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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6921	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Conserto de pneu aro 16	55,00	220,00
35.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a conserto de pneu em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	7,00	245,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	Conserto de pneu aro 16 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a conserto de pneu em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	465,00
17/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/541;		465,00
17/10/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6921/2023, HILARIO JOSE GATTO			17,07
23/10/2023	Pagamento de Empenho 6921/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			447,93
TOTAL		465,00	465,00	465,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/10/2023	17,07		Lançada
TOTAL		17,07