Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6922 |
Data de lançamento: |
17/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2023 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 16
Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizado na secretaria. |
56,00 |
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| 17/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/542; |
|
56,00 |
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| 17/10/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6922/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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2,06 |
| 23/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2023
HILARIO JOSE GATTO - 2784 |
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53,94 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/10/2023 |
2,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,06 |
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