| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Conserto de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. | 60,00 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/543; | 60,00 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6923/2023, HILARIO JOSE GATTO | 2,20 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 6923/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 57,80 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/10/2023 | 2,20 | Lançada | |
| TOTAL | 2,20 |
