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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6923 Data de lançamento: 17/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2023 Conserto de pneu aro 17,5 Finalidade: Ref. a conserto em pneu de veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. 60,00
17/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/543; 60,00
17/10/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6923/2023, HILARIO JOSE GATTO 2,20
23/10/2023 Pagamento de Empenho 6923/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,80
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/10/2023 2,20 Lançada
TOTAL   2,20