| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de telefone 3382 1095 fatura 2310.027341420 da Secretaria de Saude competencia 10/2023 | 116,53 | 116,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | Referente consumo de telefone 3382 1095 fatura 2310.027341420 da Secretaria de Saude competencia 10/2023 | 116,53 | ||
| 17/10/2023 | Conforme Fatura Nº 2310027341420; | 116,53 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2023 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 | 116,53 | ||
| TOTAL | 116,53 | 116,53 | 116,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
