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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6953	Data de lançamento:	18/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16	55,00	165,00
3.00	Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24	130,00	390,00
15.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE AUTO SOCORRO 15KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 02	7,00	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2023	Conserto de pneu aro 16 - Conserto de pneu aro 16 Conserto de pneu aro 24 - Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU E SERVIÇO DE AUTO SOCORRO 15KM P RETROESCAVADEIRA RANDON PAC 02	660,00
18/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/530;		660,00
18/10/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6953/2023, HILARIO JOSE GATTO			24,22
23/10/2023	Pagamento de Empenho 6953/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			635,78
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/10/2023	24,22		Lançada
TOTAL		24,22