Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6965	Data de lançamento:	18/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
31.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	217,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM , PRESTAÇÃO DE AUTO SOCORRO 31KM P CAMINHÃO MERCEDES PAC 2729 IVM 0195	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2023	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM , PRESTAÇÃO DE AUTO SOCORRO 31KM P CAMINHÃO MERCEDES PAC 2729 IVM 0195	473,00
18/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/534;		473,00
18/10/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6965/2023, HILARIO JOSE GATTO			17,36
23/10/2023	Pagamento de Empenho 6965/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			455,64
TOTAL		473,00	473,00	473,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/10/2023	17,36		Lançada
TOTAL		17,36