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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 18/10/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PIRULITO redondo, sabores de frutas, embalagem contendo 50 unidades. 22,50 67,50
4.00 BOMBOM WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, pacote de 1kg Finalidade: Ref material para campanhas de vacinas da sms. 52,38 209,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2023 PIRULITO redondo, sabores de frutas, embalagem contendo 50 unidades. BOMBOM WAFER COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE, pacote de 1kg Finalidade: Ref material para campanhas de vacinas da sms. 277,02
18/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/501; 277,02
20/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6975/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 277,02
TOTAL 277,02 277,02 277,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.