| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS Finalidade: Ref prestação de serviço de mão de obra para conserto de veículo Doblo IVX 4159 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS Finalidade: Ref prestação de serviço de mão de obra para conserto de veículo Doblo IVX 4159 | 1.650,00 | ||
| 18/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/173; | 1.650,00 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Empenho 6978/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
