| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lanche Finalidade: Ref fornecimento de lanches para pessoas que trabalharam na eleição do Conselho Tutelar no dia 01/10/23, conf lista em anexo. | 258,50 | 258,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Lanche Finalidade: Ref fornecimento de lanches para pessoas que trabalharam na eleição do Conselho Tutelar no dia 01/10/23, conf lista em anexo. | 258,50 | ||
| 20/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1; | 258,50 | ||
| 24/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2023 FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 - 12904 | 258,50 | ||
| TOTAL | 258,50 | 258,50 | 258,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
