| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANA PRETTO |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente a meia diária para Fabiana Pretto em viagem a Porto Alegre no dia 18/10/23 participar de curso Segurança Alimentar Nutricional na FAMURS, conf Portaria de viagem nº161/2023 | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | Referente a meia diária para Fabiana Pretto em viagem a Porto Alegre no dia 18/10/23 participar de curso Segurança Alimentar Nutricional na FAMURS, conf Portaria de viagem nº161/2023 | 150,73 | ||
| 20/10/2023 | Referente a meia diária para Mariana Sauer em viagem a Porto Alegre no dia 18/10/23 participar de curso Segurança Alimentar Nutricional na FAMURS, conf Portaria de viagem nº161/2023 | 150,73 | ||
| 24/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2023 FABIANA PRETTO - 10373 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
