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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7163	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.		5.347,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.	5.347,86
25/10/2023	Ref. folha mes de Outubro de 2023.		5.347,86
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			6,42
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			42,59
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			448,49
27/10/2023	Pagamento de Empenho 7163/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.850,36
TOTAL		5.347,86	5.347,86	5.347,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2023	6,42		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2023	42,59		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2023	448,49		Lançada
TOTAL		497,50