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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7236	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.		5.398,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.	5.398,47
25/10/2023	Ref. folha mes de Outubro de 2023.		5.398,47
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			32,39
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			115,78
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			482,76
27/10/2023	Pagamento de Empenho 7236/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.767,54
TOTAL		5.398,47	5.398,47	5.398,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2023	32,39		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2023	115,78		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2023	482,76		Lançada
TOTAL		630,93