Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7306	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.		8.924,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Outubro/2023.	8.924,84
25/10/2023	Ref. folha mes de Outubro de 2023.		8.924,84
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			38,10
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			46,00
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			744,57
27/10/2023	Pagamento de Empenho 7306/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.096,17
TOTAL		8.924,84	8.924,84	8.924,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2023	38,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2023	46,00		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2023	744,57		Lançada
TOTAL		828,67