| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
| Número do empenho: | 7310 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente a multa de transito recebida pelo condutor Ernesto Cesar Galera, em sentido Passo Fundo a Tio Hugo no dia 13/03/2023, com o veículo da sec de saúde fiat ducato placa IZJG 45, conforme no protocolo 873/2023 com solicitação do servidor para desconto em folha | 262,92 | 262,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Referente a multa de transito recebida pelo condutor Ernesto Cesar Galera, em sentido Passo Fundo a Tio Hugo no dia 13/03/2023, com o veículo da sec de saúde fiat ducato placa IZJG 45, conforme no protocolo 873/2023 com solicitação do servidor para desconto em folha | 262,92 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 202332561436; | 262,92 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7310/2023 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192 | 262,92 | ||
| TOTAL | 262,92 | 262,92 | 262,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
