| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7328 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref contratação de oficinas de danças atendendo a sec de saúde, ref mês de out/23 | 320,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref contratação de oficinas de danças atendendo a sec de saúde, ref mês de out/23 | 1.440,00 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/480; | 1.440,00 | ||
| 25/10/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7328/2023, LUKASE EVENTOS LTDA | 28,80 | ||
| 07/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7328/2023 LUKASE EVENTOS LTDA - 13330 | 1.411,20 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/10/2023 | 28,80 | Lançada | |
| TOTAL | 28,80 |
