| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 7345 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de manutenção em geral da central de telefonia da sms. | 1.022,00 | 1.022,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref serviços de manutenção em geral da central de telefonia da sms. | 1.022,00 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/11642; | 1.022,00 | ||
| 31/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7345/2023 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 1.022,00 | ||
| TOTAL | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
