| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 7346 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Cabo FE 80 | 1,84 | 73,60 |
| 1.00 | Kit componentes 3 Finalidade: Ref peças para manutenção de linha telefônica na sms | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Cabo FE 80 Kit componentes 3 Finalidade: Ref peças para manutenção de linha telefônica na sms | 123,60 | ||
| 25/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/3622; | 123,60 | ||
| 31/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7346/2023 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 123,60 | ||
| TOTAL | 123,60 | 123,60 | 123,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
