| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação de brinquedos Finalidade: Ref locação de brinquedos para evento em comemoração ao dia das crianças promovido pelo PIM | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | Locação de brinquedos Finalidade: Ref locação de brinquedos para evento em comemoração ao dia das crianças promovido pelo PIM | 700,00 | ||
| 25/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2; | 700,00 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2023 JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 - 13432 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
