| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7398 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 10/2023 | 35,90 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Ref. consumo de energia elétrica ILUMINAÇÃO PÚBLICA, unid. consum. 9950380 e 9950392, competência 10/2023 | 35,90 | ||
| 26/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/765056; 0/765108; | 35,90 | ||
| 26/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7398/2023, COPREL | 0,40 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7398/2023 COPREL - 17 | 35,50 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/10/2023 | 0,40 | Lançada | |
| TOTAL | 0,40 |
