| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7414 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 10/2023 | 390,52 | 390,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Referente consumo de energia elétrica da EMEI, unid consum. 9950384,competência 10/2023 | 390,52 | ||
| 27/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/765137; | 390,52 | ||
| 27/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7414/2023, COPREL | 4,68 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7414/2023 COPREL - 17 | 385,84 | ||
| TOTAL | 390,52 | 390,52 | 390,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2023 | 4,68 | Lançada | |
| TOTAL | 4,68 |
