| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 7420 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 10/2023 | 17,95 | 17,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Referente consumo de energia elétrica da TORRE DE INTERNET, cod cons.9950397,competência 10/2023 | 17,95 | ||
| 27/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/765111; | 17,95 | ||
| 27/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7420/2023, COPREL | 0,20 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7420/2023 COPREL - 17 | 17,75 | ||
| TOTAL | 17,95 | 17,95 | 17,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/10/2023 | 0,20 | Lançada | |
| TOTAL | 0,20 |
