| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO SEVERO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref a pagamento de almmoço para Adriano Severo em viagem a Muçum para levar mantimentos de doações para vitimas das enchentes | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Almoço Finalidade: Ref a pagamento de almmoço para Adriano Severo em viagem a Muçum para levar mantimentos de doações para vitimas das enchentes | 35,00 | ||
| 27/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/862; | 35,00 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2023 ADRIANO SEVERO DA SILVA - 9209 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
