| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DESCARGA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Sifão longo | 25,00 | 25,00 |
| 6.00 | Tubo de 10mm | 17,00 | 102,00 |
| 4.00 | Folha Brasilete 6mm Finalidade: Ref a materiais para manutenção predio da Brigada Militar | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | CAIXA DESCARGA Sifão longo Tubo de 10mm Folha Brasilete 6mm Finalidade: Ref a materiais para manutenção predio da Brigada Militar | 492,00 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045056904; | 492,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 743/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000335 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
