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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7446	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 10/2023	1.344,47	1.344,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 10/2023	1.344,47
30/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/765211; 0/779142; 0/765152; 0/765112; 0/798483; 0/798468; 0/798354; 0/798470; 0/811275; 0/798469; 0/798481; 0/811281;		1.344,47
30/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7446/2023, COPREL			15,96
09/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2023 COPREL - 17			1.328,51
TOTAL		1.344,47	1.344,47	1.344,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/10/2023	15,96		Lançada
TOTAL		15,96