| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Parafuso conjunto 22x98 CH 30mm | 42,00 | 420,00 |
| 0.50 | Panos retalho Finalidade: Ref pagamento de peças para caminhao placa IVM 0195 PAC | 20,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | Parafuso conjunto 22x98 CH 30mm Panos retalho Finalidade: Ref pagamento de peças para caminhao placa IVM 0195 PAC | 430,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 001/10335; | 430,00 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7453/2023 BAO AUTO PECAS LTDA - 10646 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
