| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 7485 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Ref. Meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Porto Alegre a serviço da SMS 30/10/2023, conf portaria de viagem nº 171/2023 | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Ref. Meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Porto Alegre a serviço da SMS 30/10/2023, conf portaria de viagem nº 171/2023 | 150,73 | ||
| 31/10/2023 | Ref. Meia Diaria para Gilmar Morgan em Viagem a Porto Alegre a serviço da SMS 30/10/2023, conf portaria de viagem nº 171/2023 | 150,73 | ||
| 06/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2023 GILMAR MORGAN - 1875 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
