| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7493 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha 31/10/2023. | 1.073,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha 31/10/2023. | 1.073,38 | ||
| 01/11/2023 | folha ferias mes novembro 2023 | 1.073,38 | ||
| 01/11/2023 | Pagamento de Empenho 7493/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.073,38 | ||
| TOTAL | 1.073,38 | 1.073,38 | 1.073,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
