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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	75	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.		3.450,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha pagamento Ferias janeiro 2023.	3.450,71
12/01/2023	Ref. folha férias mes de janeiro 2023.		3.450,71
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			20,71
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			290,39
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			483,10
12/01/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			849,22
13/01/2023	Pagamento de Empenho 75/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.807,29
TOTAL		3.450,71	3.450,71	3.450,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	12/01/2023	20,71		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/01/2023	290,39		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12/01/2023	483,10		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	12/01/2023	849,22		Lançada
TOTAL		1.643,42