| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA ROTTA |
| Número do empenho: | 7531 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | CAMPANHA DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente prêmio nota fiscal gaúcha para ANA MARIA ROTTA,conforme cupom fiscal nº 2.371 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Referente prêmio nota fiscal gaúcha para ANA MARIA ROTTA,conforme cupom fiscal nº 2.371 | 100,00 | ||
| 06/11/2023 | Referente prêmio nota fiscal gaúcha para ANA MARIA ROTTA,conforme cupom fiscal nº 2.371 | 100,00 | ||
| 08/11/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000374 PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2023 ANA MARIA ROTTA - 13002 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
