Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7534 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Conserto de pneu aro 24 |
130,00 |
390,00 |
| 14.00 |
Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: Ref a conserto de pneu Patrola Case 845 B |
7,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: Ref a conserto de pneu Patrola Case 845 B |
488,00 |
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| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/550; |
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488,00 |
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| 06/11/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7534/2023, HILARIO JOSE GATTO |
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17,91 |
| 13/11/2023 |
Pagamento de Empenho 7534/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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470,09 |
| TOTAL |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/11/2023 |
17,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,91 |
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