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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7536	Data de lançamento:	06/11/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	252,00
8.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: Ref a montagem e desmontagem e conserto de pneu para Caminhão mercedes bens 1620 INO 7D01	38,46	307,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2023	Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: Ref a montagem e desmontagem e conserto de pneu para Caminhão mercedes bens 1620 INO 7D01	559,68
06/11/2023	Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 20 Finalidade: Ref a montagem e desmontagem e conserto de pneu para Caminhão mercedes bens 1620 INO 7D01		559,68
06/11/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7536/2023, HILARIO JOSE GATTO			20,99
13/11/2023	Pagamento de Empenho 7536/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			538,69
TOTAL		559,68	559,68	559,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/11/2023	20,99		Lançada
TOTAL		20,99