| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.89 | Gasolina comum | 5,59 | 100,00 |
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref pagamento ressarcimento de estacionamento e combustivel da viagem a Porto Alegre/Rs levar funcionarias Karina e Daniela com o carro Cruze placa IVC 7222 | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Gasolina comum Estacionamento Finalidade: Ref pagamento ressarcimento de estacionamento e combustivel da viagem a Porto Alegre/Rs levar funcionarias Karina e Daniela com o carro Cruze placa IVC 7222 | 106,00 | ||
| 07/11/2023 | Gasolina comum Estacionamento Finalidade: Ref pagamento ressarcimento de estacionamento e combustivel da viagem a Porto Alegre/Rs levar funcionarias Karina e Daniela com o carro Cruze placa IVC 7222 | 106,00 | ||
| 09/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2023 GILMAR MORGAN - 1875 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
