| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 756 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Refletor LED 150w Finalidade: Ref. a refletores colocados na pista de laço do parque. | 143,00 | 1.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | Refletor LED 150w Finalidade: Ref. a refletores colocados na pista de laço do parque. | 1.144,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045036160; | 1.144,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 756/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.144,00 | ||
| TOTAL | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
