| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7564 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA LÓGICA IMPRESSORA | 630,00 | 630,00 |
| 1.00 | BATERIA NOBREAK | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | SSD 240 GB + KIT MEMÓRIA Finalidade: Ref peças para manutenção de computadores da sms. | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | PLACA LÓGICA IMPRESSORA BATERIA NOBREAK SSD 240 GB + KIT MEMÓRIA Finalidade: Ref peças para manutenção de computadores da sms. | 1.480,00 | ||
| 07/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049854480; | 1.480,00 | ||
| 10/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7564/2023 PAULO PEREIRA DA SILVA - 13484 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
