| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS |
| Número do empenho: | 758 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | telefone intelbras sem fio preto Finalidade: ref. aquisição de telefone sem fio para sala da tesouraria | 174,90 | 174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | telefone intelbras sem fio preto Finalidade: ref. aquisição de telefone sem fio para sala da tesouraria | 174,90 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 002/11706; | 174,90 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 758/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 2043 | 174,90 | ||
| TOTAL | 174,90 | 174,90 | 174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
