| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL ME |
| Número do empenho: | 7580 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Flor zamioculca decorada | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Orquídea Decorada | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Flor de natal decorada Finalidade: Ref mimos para entrega as palestrantes das campanhas de outubro rosa e nov azul, e agosto dourado. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | Flor zamioculca decorada Orquídea Decorada Flor de natal decorada Finalidade: Ref mimos para entrega as palestrantes das campanhas de outubro rosa e nov azul, e agosto dourado. | 215,00 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049955805; | 215,00 | ||
| 13/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2023 GABRIEL BERTOL ME - 10143 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
