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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	Arruela lisa 6,4X18X1,6	0,17	68,00
1.00	Prego 19x36	16,40	16,40
5.00	Prego 19x39	15,37	76,85
2.00	Prego 20X30	17,42	34,84
1.00	Broca aço rápido 4mm	6,15	6,15
1.00	Broca aço rápido 6mm	9,22	9,22
1.00	Broca aço rápido 5mm	7,17	7,17
9.10	Arame Galvanizado	18,45	167,89
150.00	Tubo soldavel 40mm	15,37	2.305,50
2.00	Kit p/conserto caixa dagua	91,09	182,18
4.00	Bucha redução soldável 50mmX40mm	2,05	8,20
2.00	CADEADO 30mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no parque.	18,80	37,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	Arruela lisa 6,4X18X1,6 Prego 19x36 Prego 19x39 Prego 20X30 Broca aço rápido 4mm Broca aço rápido 6mm Broca aço rápido 5mm Arame Galvanizado Tubo soldavel 40mm Kit p/conserto caixa dagua Bucha redução soldável 50mmX40mm CADEADO 30mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no parque.	2.920,00
02/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/300289;		2.920,00
02/02/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 759/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA			35,04
02/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 759/2023 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624			2.884,96
TOTAL		2.920,00	2.920,00	2.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/02/2023	35,04		Lançada
TOTAL		35,04