| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 7590 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Referente a meia diária para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 09 de novembro, participar de Evento na SIAPIC conf portaria de viagem nº173/2023. | 301,45 | 150,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | Referente a meia diária para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 09 de novembro, participar de Evento na SIAPIC conf portaria de viagem nº173/2023. | 150,73 | ||
| 09/11/2023 | Referente a meia diária para Lucas Lira da Costa em viagem a Porto Alegre nos dias 09 de novembro, participar de Evento na SIAPIC conf portaria de viagem nº173/2023. | 150,73 | ||
| 10/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7590/2023 LUCAS LIRA DA COSTA - 13333 | 150,73 | ||
| TOTAL | 150,73 | 150,73 | 150,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
