| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 7609 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manga 5/8 Finalidade: Ref a manga 5/8 AT para carregadeira FR10 | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | Manga 5/8 Finalidade: Ref a manga 5/8 AT para carregadeira FR10 | 520,00 | ||
| 10/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49992751; | 520,00 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 7609/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
