| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7616 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa Fonte IMPRESSORA Finalidade: REF PLACA FONTE IMPRESSORA | 738,00 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | Placa Fonte IMPRESSORA Finalidade: REF PLACA FONTE IMPRESSORA | 738,00 | ||
| 13/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49937869; | 738,00 | ||
| 16/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7616/2023 PAULO PEREIRA DA SILVA - 13484 | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
