| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 302,37 | 302,37 |
| 1.00 | Pulverizador | 487,80 | 487,80 |
| 4.00 | ILHOS trim Finalidade: Ref equipamentos para uso da Secretaria de obras urbanas | 9,22 | 36,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | CARRINHO DE MÃO Pulverizador ILHOS trim Finalidade: Ref equipamentos para uso da Secretaria de obras urbanas | 827,05 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/301393; | 827,05 | ||
| 02/02/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 763/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 9,92 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 763/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 817,13 | ||
| TOTAL | 827,05 | 827,05 | 827,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 02/02/2023 | 9,92 | Lançada | |
| TOTAL | 9,92 |
