| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 7645 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria não carregavel | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | Suporte universal para bateria | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | LACRE PARA REP | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | Bobina Térmica Finalidade: Ref material para manutenção do relógio ponto da secretaria de Administração | 67,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Bateria não carregavel Suporte universal para bateria LACRE PARA REP Bobina Térmica Finalidade: Ref material para manutenção do relógio ponto da secretaria de Administração | 185,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/14670; | 185,00 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 7645/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
