| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARMEN MARIA SOARES LUDWIG |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | Café Finalidade: Ref despesas com alimentação, ref participação no III Encontro regional de Atenção Primária e Políticas em Saúde em PF dia 09/11. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Almoço Café Finalidade: Ref despesas com alimentação, ref participação no III Encontro regional de Atenção Primária e Políticas em Saúde em PF dia 09/11. | 50,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/113408; 1/113362; | 50,00 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2023 CARMEN MARIA SOARES LUDWIG - 159 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
