| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEBORA MICHELLE DOS SANTOS 01645678016 |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta - Janta Finalidade: Ref. a refeição para Vagner Piovesan-Viagem a Não-Me-Toque acompanhar atletas que disputam o regional de futsal, dia 25/01/23. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | Janta - Janta Finalidade: Ref. a refeição para Vagner Piovesan-Viagem a Não-Me-Toque acompanhar atletas que disputam o regional de futsal, dia 25/01/23. | 35,00 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044961639; | 35,00 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 DEBORA MICHELLE DOS SANTOS 01645678016 - 13574 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
